|
|
31,19 |
118,21 |
101,50 |
||||||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
1703 |
8,31 |
2 235,33 |
9,41 |
131,26 |
889,90 |
1,59 |
1506,3 |
2,43 |
169,27 |
128,96 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
463 |
2,26 |
641,06 |
2,70 |
138,46 |
889,90 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
медицинский инструментарий |
- |
|
|
|
|
|
|
79,83 |
0,13 |
|
|
|
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений |
1240 |
6,05 |
1 594,27 |
6,71 |
128,57 |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 310 |
- |
|
|
1426,47 |
2,30 |
|
|
||||
|
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
15514 |
75,67 |
17 816,58 |
74,99 |
114,84 |
15451,40 |
27,69 |
17810,81 |
28,75 |
115,27 |
100,37 |
|
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы |
10685 |
52,11 |
12 496,58 |
52,60 |
116,95 |
11188,80 |
20,05 |
12295,70 |
19,85 |
109,89 |
93,96 |
|
Продукты питания |
4459 |
21,75 |
4 050,72 |
17,05 |
90,84 |
4262,60 |
7,64 |
4698,32 |
7,59 |
110,22 |
121,33 |
|
Оплата горюче- смазочных материалов |
70 |
0,34 |
108,16 |
0,46 |
154,52 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
Прочие расходы по статье 340 |
300 |
1,46 |
1 161,12 |
4,89 |
387,04 |
|
|
816,80 |
1,32 |
|
0,00 |
|
Мягкий инвентарь и обмундирование |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
20503,4 |
100,00 |
23 758,45 |
100,00 |
115,88 |
55795,3 |
100 |
61941,91 |
100,00 |
111,02 |
95,81 |
Приложение 5.
Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному финансированию
подстатьи расходов
2004 год
% вып. плана
2005 год
% вып. плана
Темп роста % вып.плана, %
по смете
фактически
по смете
фактически
внебюджет,т.р.
уд.вес, %
внебюджет,т.р.
уд.вес, %
внебюджет,т.р.
уд.вес, %
внебюджет, т.р.
уд.вес, %
РАСХОДЫ
645
71,67
657,43
72,48
101,93
1156,40
69,96
1430,47
65,94
123,70
217,58
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
449
49,89
468,05
51,60
104,24
806,40
48,78
884,77
40,78
109,72
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.