|
|
2004 год |
% вып. плана |
2005 год |
% вып. плана |
Темп роста % вып.плана, % |
|||||||
|
по смете |
фактически |
по смете |
фактически |
|||||||||
|
УТФОМС,т.р. |
уд.вес, % |
УТФОМС,т.р. |
уд.вес, % |
УТФОМС,т.р. |
уд.вес, % |
УТФОМС,т.р. |
уд.вес, % |
|||||
|
РАСХОДЫ |
3286,4 |
16,03 |
3706,54 |
15,60 |
112,78 |
39454,00 |
70,71 |
42624,79 |
68,81 |
108,04 |
95,79 |
|
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
2111,4 |
10,30 |
1801,43 |
7,58 |
85,32 |
39454,00 |
70,71 |
40778,86 |
65,83 |
103,36 |
121,14 |
|
|
Заработная плата |
1555,4 |
7,59 |
1327,64 |
5,59 |
85,36 |
31313,00 |
56,12 |
32462,63 |
52,41 |
103,67 |
121,46 |
|
|
Оплата труда гражданских служащих |
1555,4 |
7,59 |
1327,64 |
5,59 |
85,36 |
31313,00 |
56,12 |
32462,63 |
52,41 |
103,67 |
121,46 |
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
20,63 |
0,03 |
|
|
|
|
Прочие расходы по статье 212 |
|
|
|
|
|
|
|
20,63 |
0,03 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
556 |
2,71 |
473,79 |
1,99 |
85,21 |
8141,00 |
14,59 |
8295,59 |
13,39 |
101,90 |
119,58 |
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
1175 |
5,73 |
1820,36 |
7,66 |
154,92 |
0,00 |
1831,25 |
2,96 |
||||
|
Услуги связи |
50 |
0,24 |
71,91 |
0,30 |
143,82 |
|
|
72,35 |
0,12 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
30 |
0,15 |
59,88 |
0,25 |
199,60 |
|
|
14,02 |
0,02 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
95 |
0,46 |
108,15 |
0,46 |
113,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
1000 |
4,88 |
1580,42 |
6,65 |
158,04 |
0,00 |
|
1444,91 |
2,33 |
|
|
|
|
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений |
600 |
2,93 |
1096,17 |
4,61 |
182,70 |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4. Продолжение.
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда
-
Прочие расходы по статье 225
400
1,95
484,25
2,04
121,06
Прочие услуги
-
0,00
299,97
0,48
Подписка на журналы и газеты
-
Прочие расходы по статье 226
-
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
0
84,75
0,36
0,00
14,67
0,02
Прочие расходы по статье 290
0
84,75
0,36
14,67
0,02
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
17217
83,97
20 051,91
84,40
116,47
16341,30
29,29
19317,12
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.