|
0,00096 |
0,01 |
11,030 |
|
|
37,24 |
|||||||
с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг связи |
|
|
|
|
|
|
|
0,754 |
100,00 |
0,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с поставщиками и подрядчиками по оплате коммун.услуг |
7,402 |
100,00 |
|
|
7,402 |
|
|
|
|
|
|
|
|
с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества |
509,423 |
100,00 |
0,001 |
|
509,424 |
326,392 |
87,07 |
48,45 |
12,93 |
374,842 |
64,07 |
4845000,00 |
73,58 |
с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг |
506,126 |
99,92 |
0,4 |
0,08 |
506,526 |
407,214 |
80,67 |
97,561 |
19,33 |
504,775 |
80,46 |
24390,25 |
99,65 |
с поставщиками и подрядчиками по приобретению осн.средств |
161,632 |
100,00 |
|
|
161,632 |
14,202 |
4,40 |
308,816 |
95,60 |
323,018 |
8,79 |
|
199,85 |
с поставщиками и подрядчиками по приобретению материальных запасов |
61,71 |
95,48 |
2,924 |
4,52 |
64,634 |
|
|
3371,071 |
100,00 |
3371,071 |
|
115289,71 |
5215,63 |
Расчеты по платежам в бюджеты |
-121,161 |
103,30 |
3,867 |
-3,30 |
-117,294 |
-33,675 |
-13,10 |
290,664 |
113,10 |
256,989 |
27,79 |
7516,52 |
-219,10 |
Прочие расходы с кредиторами, в т.ч. |
0,216 |
30,86 |
0,484 |
69,14 |
0,7 |
1,857 |
10,07 |
16,591 |
89,93 |
18,448 |
859,72 |
3427,89 |
2635,43 |
расчеты с депонентами |
|
|
|
|
|
0,575 |
10,32 |
4,999 |
89,68 |
5,574 |
|
|
|
расчеты по удержаниям из оплаты труда |
0,216 |
30,86 |
0,484 |
69,14 |
0,7 |
1,282 |
9,96 |
11,592 |
90,04 |
12,874 |
593,52 |
2395,04 |
1839,14 |
ИТОГО по разделу 3 |
1125,348 |
96,79 |
37,294 |
3,21 |
1162,643 |
727,020 |
14,96 |
4133,909 |
85,04 |
4860,929 |
64,60 |
11084,65 |
418,09 |
4. Финансовый результат |
|||||||||||||
Финансовый результат учреждения |
179629,902 |
60,77 |
115981 |
39,23 |
295610,902 |
174635,810 |
97,38 |
4699,371 |
2,62 |
179335,181 |
97,22 |
4,05 |
60,67 |
БАЛАНС (3+4) |
180755,251 |
99,92 |
153,276 |
0,08 |
180908,527 |
175362,830 |
95,20 |
8833,28 |
4,80 |
184196,111 |
97,02 |
5762,99 |
101,82 |
Приложение 3
Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию
подстатьи расходов
2004 год
% вып.плана
2005 год
% вып.плана
Темп роста вып.плана, %
по смете
фактически
по смете
фактически
бюджет, т.р.
уд.вес, %
бюджет, т.р.
уд.вес, %
бюджет,т.р.
уд.вес, %
бюджет,т.р.
уд.вес, %
РАСХОДЫ
38681
95,94
40390,8
92,96
104,42
5852,00
75,15
7081,80
75,24
121,02
115,89
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА
33965
84,25
33982,49
78,21
100,05
3,00
0,04
3,00
0,03
100,00
99,95
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.