|
|
9,8 |
59 |
46,8 |
|||
|
Итого |
1181 |
100 |
1880 |
100 |
699 |
59,2 |
По данным таблицы 46 видно, что общая сумма поступлений по внебюджетным средствам увеличилась в 2006 г. по сравнению с 2005 г. на 59,2 %. Если же рассматривать каждый источник, то видно, что доходы от услуг культуры увеличились на 64,7 %, туристских услуг на 59,7 %, прочих видов услуг на 46,8 %. Наибольший удельный вес занимает доход от туристских услуг - 71,8 % в 2005 г, 72% в 2006 г. (рис.5).
Объем платных услуг населению по видам, тыс. р.
2005 г. 2006 г.
Рис.5.
Основным источником поступления внебюджетных средств является реализация художественных изделий, в том числе собственного производства (табл. 47)
Таблица 47.
Анализ динамики показателей по розничной продаже товаров.
Наименование показателя
2005г., тыс. руб.
2006г., тыс. руб.
Изменение
Абсолютное(+,-)
Относительное, %
Оборот розничной торговли
3205
4393
1188
37,1
Из него продано товаров собственного производства
262
393
131
50,0
Из таблицы 47 видно, что оборот розничной торговли в 2006 г. по сравнению с 2005 г увеличился на 37,1 %, абсолютный рост составил 1188 тыс. руб. При этом на 50 % увеличился оборот по продаже товаров собственного производства. Можно сделать вывод о том, что в 2006 г. по сравнению с 2005г. доходы значительно возросли, если не учитывать инфляцию.
2.3.4 Анализ исполнения бюджета
Динамика и структура кассового исполнения бюджета отражены в таблице 48.
Анализ показал, что в 2005 году дефицит бюджета составил 3505080,00 руб., а в 2006 году 4427000,00 руб., что на 921920 рублей больше, чем в 2005 году.
При этом сократились расходы: на оплату услуг связи на 7,9 % (4,1 тыс.руб.), на оплату транспортных услуг на 83,8 % (54,2 тыс руб.), расходы на содержание имущества на 5,1 % (3,9 тыс.руб.),. Увеличились расходы на коммунальные услуги на 0,8 % (2,5 тыс. руб.), сумма амортизации основных средств увеличилась на 29,9 % (83,1 тыс.руб.), расходование материальных запасов увеличилось на 42,9 % (174,8 тыс. руб.).
Таблица 48
Сведения о динамике и структуре основных показателей кассового исполнения бюджета
Код бюджетной классификации
Утверждено на год законом о бюджете
Исполнено за год
Доля показателей в общем объеме доходов и расходов
2005
2006
2005
2006
2005
2006
сумма
Процент к годовым назначениям с учетом изменений, %
сумма
Процент к годовым назначениям с учетом изменений, %
Годовых назначений
Исполненных за год
Годовых назначений
Исполненных
за год
1.доходы всего
2.расходы всего, в том числе:
3505080,00
4427000,00
3503161,41
99,9
4355972,08
100
100
100
100
100
08014410000
3274000,00
4415000,00
3273384,90
100
4343972,08
100
93,4
93,4
99,7
99,7
08014418800
55416,00
55316,04
99,8
1,6
1,6
08014410096
9632,0
9631,82
100
0,3
0,3
01150929812
44000,00
44000,00
100
1.3
1.3
01150929912
22000,00
22000,00
100
0,6
0,6
01150920310
12000,00
12000,00
100
0,0
0,0
0,3
0,3
01150929801
100032,00
98828,65
98,8
2,9
2,8
3.дефицит/проф.
-3505080,00
- 4427000,00
-3503161,41
- 4355972,08
Проанализируем изменения бюджетной росписи главного распорядителя средств за 2006 год (таблица 49).
Таблица 49.
Анализ изменения бюджетной росписи главного распорядителя средств за 2006 г.
Код раздела функциональной классификации расходов по БК
Утверждено на год
Разница между уточненной бюджетной росписью и утвержденными бюджетными назначениями
Причины изменений
Законом о бюджете, руб.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.