|091204 |Территориальный |2427445 |223267 |92,0 |
| |центр соц. помощи| | | |
|091209 |Финансовая |4453 |3677 |82,6 |
| |поддержка | | | |
| |ветеранов | | | |
|100203 |Лагоустрой |297049 |284976 |95,9 |
|130106 |Физкультура |5900 |5620 |95,3 |
|250102 |Резервный фонд |13400 | |0,0 |
|250404 |Мероприятия в |58662 |55925 |95,4 |
| |районне | | | |
| |Всего общий фонд |2328000 |2196328 |94,3 |
| |Всего специальный|100629 |57435 |57,1 |
| |фонд | | | |
| |Всего расходов |2428629 |2253763 |92,8 |
В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего
составляют расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную
плату с начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми
(субвенция) – 28%, также значительную часть составляют расходы на
благоустрой района – 13%,
Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что
составляет 81,3% к уточненному плану на год.
Расходы фин. Управления.
Таб.2.1.3
|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за|% исполнения |
| |показателя |план на |2002 год | |
| | |2002год | | |
| |Финуправление | | | |
|1110 |Оплата труда |50515 |45635 |90,3 |
|1120 |Начисление на |17535 |16035 |91,4 |
| |зарплату | | | |
|1130 |Приобретение |6771 |2538 |37,5 |
| |предметов | | | |
| |потребления | | | |
|1131 |Канц товары |2586 |585 |22,6 |
|1137 |Текущий ремонт |1825 |679 |37,2 |
|1138 |Услуги связи |2360 |1274 |54,0 |
|1139 |Другие расходы | | | |
|1140 |Командные |122 |108 |88,5 |
| |расходы | | | |
|1160 |Оплата |2725 |0 |0,0 |
| |комунальных | | | |
| |услуг | | | |
|1161 |Оплата |1835 | |0,0 |
| |теплоснабжения | | | |
|1162 |Оплата |156 | |0,0 |
| |водоснабжения | | | |
|1163 |Оплата |734 | |0,0 |
| |електроэнергии | | | |
|2110 |Приобретение |1462 | |0,0 |
| |долгосрочного | | | |
| |использования | | | |
| |Всего |79130 |64316 |81,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в
том числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми
–1440,7 тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2
грн. В том числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и
субвенция на льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы
необходимые на социальную защиту оплачиваются в первую очередь.
ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Социальная защита и социальное обеспечение.
Таб. 2.1.4
|Код |Наименование |Уточнено на |Исполнено за |% исполнения |
| |показателя |год |год | |
|090412 |Одноразовая |15,0 |13,8 |92 |
| |помощь не | | | |
| |работающим | | | |
| |Льготы по абон |17,5 |7,3 |41,7 |
| |плате и | | | |
| |установке | | | |
| |телефона | | | |
| |Социальная |6,7 |6,7 |100 |
| |программа | | | |
| |Обеспечение |46,3 |36,1 |78,0 |
| |твердым | | | |
| |топливом | | | |
| |Обеспечение |72,8 |68,4 |94,0 |
| |малообеспеченны| | | |
| |х | | | |
| |Социальная |34,9 |33,8 |96,8 |
| |выконкома | | | |
| |Похороны |7,0 |7,0 |100 |
| |неработающих | | | |
| |граждан | | | |
| |Всего |200,2 |173,1 |86,5 |
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Расходы центра социальных служб для молодежи
Таб.2.1.5
|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Исполнено до |
| |показателя |план на год |год |ут. пл. на |
| | | | |год. |
|Центр соц. | | | | |
|службы для | | | | |
|молодежи | | | | |
|1110 |Оплата труда |12072 |8719 |72,2 |
|1120 |Начисление на|4491 |3244 |72,2 |
|1130 |Приобретение |952 |952 |100,0 |
|1131 |Канц товары |715 |715 |100,0 |
|1134 |Мягкий |184 |184 |100,0 |
| |инвентарь | | | |
|1139 |Другие |53 |53 |100,0 |
|2110 |Приобретение |34196 |46449 |89,9 |
| |долгосрочного| | | |
| |пользования | | | |
| |Всего |51711 |46449 |89,9 |
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ
Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено –
6,842 тыс. грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период.
Были проведены такие мероприятия:
Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района
– 0,8
Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей –
4,0
Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях
проживания – 1,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют
223,267 тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи.
Таб.2.1.6
|Код |Наименование |Уточненный |Исполнено за |Выполнено к |
| |показателя |план на 2002 |2002 год |уточненному |
| | |год | |плану на год |
|1110 |Оплата труда |120092 |120082 |100,0 |
|120 |Начисление на|41366 |40132 |97,0 |
|1130 |Приобретение |57074 |52485 |92,2 |
|1131 |Канцтовары |5001 |5165 |86,1 |
|1132 |Приобретение |2090 |2090 |100,0 |
| |медикаментов | | | |
|1133 |Приобретение |12200 |11584 |95,0 |
| |продуктов | | | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
