Вид продук­ции

Цена

руб.

Себестоимость,

руб.

Рентабельность,

%

Изменение рентабельности,%

План

Факт

План

Факт

План

Усл.

Факт

Общее

В том числе за счет

цены

Себес-

то­имости

А.

5,0

6,0

4,0

4,8.

25

44

25

-

+19

-19

Б

3,1

3,7

2,6

3,1

19,2

42,3

19,4

+0,2

+23,1

-22,9

И т.д.

Фактор

Изменение цены,

руб.

Изменение рентабельности,%

Качество продукции

+70,0

+1,33

Рынки и каналы сбыта

+53,6

+1,01

Сроки реализации

-60,0

-1,14

Инфляция

+936,4

+17,8

Итого

+1000

+19,0

Показатель

План

Факт

Прибыль от реализации, тыс. руб.

15477

18597

Внереализационные финансовые результаты, тыс. руб.

2783

3653

Сумма балансовой прибыли, тыс. руб.

18260

22250

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала, тыс. руб.

41 700

53 955

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.

83414

97 120,

Коэффициент оборачиваемости капитала

 2,0

1,8

Вид продукций

Резерв снижения себестоимости единицы продукции, тыс.руб.

Планируемый объем реализации продукции, шт.

Резерв увеличения прибыли, тыс.руб.

А

0,3

14000

4200

Б

0,1

6300

630

Итого

-

-

4830

Сорт

Цена

руб.

Удельный вес

Изменение средней цены реализации, руб.

факти­ческий

плани­руемый

+ -

Первый

6500

0,75

0,80

+0,5

+325

Второй

5000

0,25

0,20

-0,5

-250

Итого

+75

Источник резервов

Увеличение объема продаж Снижение себестоимости продукции Повышение качества продукции

Вид

А

1800 4200

продукции

 Б

 200

630

Всего

2000

4830

И т.д. Итого

1050 7050

830

1050 7880

   ПОКАЗАТЕЛЬ

2001 год

2002 год

Абсолют.   отклонен.                

Относит.   отклонен.

Средняя стоимость средств труда,руб.

50726,5

56870,0

6143,5

112,1

Фондоотдача ( руб. продукции на

1 руб. ОПФ )

8,49

5,08

- 3,41

59,8

Стоимость валовой продукции, руб.

430677

289133

- 141544

67,1

Стоимость материалов, руб.

9877

17602

7725

178,2

Материалоотдача ( руб. продукции на 1 руб. материалов )

43,60

16,43

- 27,17

37,7

Относительная экономия  (  перерас- 

ход )   материальных затрат, руб.             

10971,12

Средняя численность работающих,

( чел )

21

19

- 2

90,5

Фонд оплаты труда, руб.

63000

60800

- 2200

96,5

Производительность труда,руб. / раб.

20508,43

15217,53

- 5290,9

74,2

Прибыль (убыток)от реализации,руб

27615

18187

- 9428

65,9

Количество заказов в год, шт.

480

321

- 159

66,9

Балансовая прибыль, руб.

17823

10951

- 6872

61,4

Общая занимаемая площадь, м2

220

220

0

0,00

Производственная площадь, м2

150

150

0

0,00

Площадь офисного помещения,м2

70

70

0

0,00