После составления обоих сметно-финансовых расчетов вычислим суммарные капитальные затраты (), необходимые для дооборудования передающего радиоцентра новыми передатчиками:
Кдооб = КСМ1 + КСМ 2 , тыс. руб. Кдооб = 247800 + 6139 = 253939 рублей
2.2 Расчет дополнительного объема продукции
Расчет дополнительного объема продукции производится по методике, изложенной в п. 1.4, только для вновь установленного передатчика. Данные представлены в таблице 20.
Таблица 20. Расчет объема продукции дооборудованного передатчика
Номенклатура продукции
Единица измерения в натуральном выражении, кан.-час, час.
Среднесуточная
Загрузка передающих каналов или сложных антенн
Объем продукции
за год в натуральном выражении
ПКМ-20 «Молния 3»
канало-часы
21
21×365=7665
РГД
часы
7665
Всего
30660
2.3 Расчет дополнительных доходов
Расчет дополнительных доходов от основной деятельности () производится по методике, изложенной в п. 1.5, только для вновь установленных передатчиков. Тарифы за использование технических средств радиосвязи приведены в таблице 21.
Таблица 21. Тарифы за использование технических средств радиосвязи
Тип передатчика и антенны
Класс
излучения
передатчика
Размер оплаты за канало-час работы передатчика и час работы антенны, руб.
По передатчикам радиосвязи:
ПКМ-20
R7B
9,95
По антеннам:
3,3
Все расчеты представлены в таблице 22.
Таблица 22. Расчет плана доходов, получаемых от дооборудованного передатчика
Тип и мощность
передатчиков, кВт;
тип сложных антенн
Тариф за канало-час
Работы передатчика
или за час работы сложной антенны, руб.
Количество канало-часов
Работы передатчиков или часов работы сложных антенн за год
Сумма доходов в год, руб.
15330
152533,5
50589
Общий доход
203122,5
2.4 Расчет дополнительной численности работников на обслуживание вновь устанавливаемого коротковолнового передатчика
Расчет количества работников на обслуживание вновь вводимого передатчика () производится по методике, изложенной в пункте 1.3. При этом рассчитывается необходимое количество работников на текущее обслуживание (ЧСМ), планово-профилактическое обслуживание и текущей ремонт нового передатчика (ЧВН). Таблица 23-Норматив на текущее обслуживание передатчиков
Мощность передатчика, кВт
Норматив на передатчико-час работы, чел.-ч
15-49
0,17
Численность сменного персонала равна:
где - норматив на текущее обслуживание в человеко-часах на передатчико-час определенной мощности, таблица 23;
- время работы по расписанию передатчика определенной мощности за месяц в передатчико-часах (определяется как произведение среднесуточной загрузки передатчика на среднее число дней в месяц, равное 30,4);
- среднемесячный фонд рабочего времени на одного работника, 165 ч.
- коэффициент, учитывающий резерв времени на отпуска, равен 1,08.
Чсм = (0,17×21)+(0,17×21)×30,4 / 165 ×1,08 = 1 человек
Для расчета численности внесменного персонала, осуществляющего планово-профилактическое обслуживание оборудования, устанавливается норматив обслуживания в человеко-часах на единицу оборудования, аппаратуры, сооружений в месяц, таблица 24.
Таблица 24- Норматив на планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт передатчиков
Норматив в месяц на один передатчик, чел.-ч
10-49
49,0
Численность внесменного персонала:
где - норматив на планово-профилактическое обслуживание и ремонт в человеко-часах в месяц на единицу оборудования, аппаратуры, сооружений; - количество единиц оборудования, аппаратуры, сооружений.
ЧВН = (49×2) / 165 × 1,08 = 1 человек
2.5 Расчет дополнительных эксплуатационных расходов на вновь вводимое передающее оборудование
Планируемый фонд оплаты труда рассчитывается с учетом прироста оплаты труда новых работников. Годовой фонд заработной платы новых работников представлен в таблице 25.
Таблица 25. Расчет годового фонда заработной платы новых работников
Наименование должностей
Количество
Штатных единиц
Размер месячной оплаты, руб.
Годовой
Фонд заработной платы,
руб.
Электромонтер 5 разряда
1
125,03
1500,36
Электромонтер 4 разряда
110,02
1320,24
2
2820,6
Планируемый фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
ФЗПn = ФЗПб + ФЗПn, руб.
ФЗПn = 48721,08 + 2820,6 = 51541,68 руб.
Расчет суммы отчислений на страховые взносы
Расчет суммы отчислений на страховые взносы (ЗСВ) производится по установленной величине единого социального налога - 26,2% от фонда заработной платы работников основной деятельности.
ЗСВ= 2820,6× 0,262 = 739 рублей.
Расчёт дополнительных затрат на материалы и запасные части
Сумму расходов на приборы рассчитывают, исходя из данных о затратах на приборы на 1000 ч. работы передатчика, которые приведены в таблице 26.
Таблица 26. Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на 1000 передатчико-часов работы
Тип передатчика
Расход приборов на 1000 передатчико-часов работы, руб.
817
Вычисление затрат на приборы приведены в таблице 27.
Таблица 27. Расчет затрат на электровакуумные и полупроводниковые приборы для передатчиков радиоцентра
Тип радиопередатчика
Время работы за год с
учётом затрат на технические нужды,
передатчико-час
Эксплуатационные расходы на приборы
на 1000 передатчико-ч
работы, руб.
На год, руб.
15330×1,02=15636,6
12775,10
Так как на передающих радиоцентрах расходы на электровакуумные и полупроводниковые приборы в сумме затрат на материалы и запчасти составляют 80%, расходы на остальные материалы и запчасти для эксплуатации передатчиков и антенно-мачтовых сооружений берут в размере 20% от эксплуатационных расходов по статье на материалы и запасные части. Всего затраты на материалы и запчасти составляют:
12775,10×100% / 80% = 15969 рублей.
Расчёт дополнительных затрат на электроэнергию для производственных нужд
Удельная норма расхода электроэнергии передатчика радиосвязи приведена в таблице 28.
Таблица 28. Удельная норма расхода электроэнергии для передатчика радиосвязи
Класс излучения
Удельная норма потребления электроэнергии на 1 кВт мощности передатчика, кВт
1,5
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
