Рефераты. Планирование и финансирование расходов на содержание УИН

Основываясь на фактических ценах отчетного года определим сумму денежных средств на питание осужденных в сутки (66,07). Умножив данную сумму на количество суток и планируемое число осужденных в год получим величину денежных средств, необходимую для питания осужденных в год. Она составит 12577,4 тысячи рублей.

В 2003 году для питания осужденных существовали те же нормы питания. Но подобный набор имел более низкую стоимость (59,94).

Далее произведем расчет потребности в денежных средствах на другие виды расходов. Расчет этих расходов основывается на фактических расходах предыдущего года, а необходимые средства на ремонт и содержание учреждения - на составлении смет и дефектных ведомостей.

1. Расходы на содержание помещений ст.110710-201070

Приобретение веников ,метелок, ведер для мытья полов, утильсырья

Утильсырье 100м *35руб =3500р.

Ведра 4* 180р.=720р. Веники 4 * 80р.*4 м2 = 1280р.

Метелки 4 *12мес * .50р. =2400р.

Расходы по дезинфекции и дератизации разных насекомых, истребление грызунов -45000руб..

Итого 52,9 т.руб.

2. Санаторно - курортные ст.130340-6901605

Сотрудники -181чел *600руб. =108600р.

Члены семьи- 271чел.* 300руб. = 81300р

Итого -189,9т.руб

3. Прочие коммунальные услуги Ст.110770-201070

Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. Части

1985 т.руб.

Ремонт канализационной системы-675т.руб

Итого 2660 т.руб.

4. Транспортные услуги Ст. 110500-201070

Расходы по этапированию заключенных - 400 т.руб.

Оплата маневровых работ (доставка ж/д вагонов к местам погрузки и разгрузки) -100 т.руб.

Итого 500 т.руб.

5. Капитальный ремонт объектов ст.240330-201070

Овощехранилище -380т.руб.

Строительство и ремонт объектов инженерных средств охраны и надзора -596 т.руб.

Строительство трубопровода горячего водоснабжения к отрядам и мед. части - 985 т.руб.

Ремонт канализационной системы-675т.руб.

Капитальное строительство строгих условий содержания-838 т.руб.

Итого 3474 т.руб.

6. Статья 110350-201070

- Канцелярские принадлежности 25000

- .Бланочная продукция 30000

- Заправка картриджей 10000

- .Моющие средства (средства бытовой химии) 300000

- Бумага для факсов, ксероксов и принтеров 50000

- Расходы на противопожарные мероприятия:

- Огнетушители 25шт.* 560 руб.=14000 руб.

- пожарный рукав 80м *50руб.=400 руб.

- Прочие противопожарные мероприятия -16400руб.

В т.ч. устройство участка пожарной сигнализации в школе, управлении и т.д.

- Приобретение компьютеров в школу, ПВР, юридический отдел, отдел охраны и режима, медицинский отдел (8 шт.) 300000руб.

- Приобретение канона (спец.часть, школа, канцелярия) 50000руб.

Итого 795,8т.руб.

7. Мягкий инвентарь и оборудование 110320 -201070

Приобретение матрацев, подушек, одеял, пододеяльников 500000руб

8. Приобретение и модернизация ст.240120-201070

Приобретение учебного оборудования для кабинетов и т.д. 500 т.руб

9. Прочие трансферты населению ст 130330-601605

- литература для учителей 100 руб. * 12 мес. * 15 человек = 18000 руб.

- наем жилья - 50000 руб.

- компенсация стоимости проезда к месту отдыха - 450000 руб.

Итого 518 тыс.руб.

10. Продукты питания для дежурных смен

90 смен * 61 чел. * 8-29 руб. = 45512,1 руб.

11. Прочие текущие расходы ст.111040-201070

- Фотографирование осужденных

-Расходы на проведение мероприятий культурно-просветительного характера

Итого 500000 руб.

12. Оплата услуг связи ст.110600 -602615

3а предоставление в пользование телефонных каналов связи сотрудникам - 30000 руб.

13. Капитальный ремонт объектов ст.240330-602615

Ремонт центральной системы отопления -800000руб.

14. Оплата текущего ремонта зданий и сооружений ст.111030-602615

Текущий ремонт служебных помещений -500000руб.

Результатом всех проведенных расчетов является смета расходов на содержание учреждения.

Таблица 2.7. - Смета на содержание АХ 10/4 на 2004 год (тыс.руб.)

Наименование

Статья

Сумма

Медикаменты ,перевязочные средства

201

070

110310

200

Мягкий инвентарь и обмундирование

201

070

110320

500

Продукты питания

201

070

110330

2257,4

Прочие расходные материалы и предметы снабжения

201

070

110350

795,8

Транспортные услуги

201

070

110500

550

Содержание помещений

201

070

110710

202,9

Оплата отопления и технологических нужд

201

070

110721

3608,3

Оплата потребления электрической энергии

201

070

110730

1017

Оплата водоснабжения помещений

201

070

110740

133

Продолжение таблицы 2.7

Прочие коммунальные услуги

201

070

110770

2660

Прочие текущие расходы

201

070

111040

500

Приобретение и модернизация

201

070

240120

500

Капитальный ремонт объектов

201

070

240330

8474

Оплата труда гражданского персонала

601

600

110110

5078

Начисления на фонд оплаты труда

601

600

110200

1818

Денежное довольствие военнослужащих

601

601

110120

20423,3

Выходное пособие при увольнении

601

601

110130

40

Выходное пособие при увольнении

601

600

110130

40

Продукты питания

601

602

130330

1142,7

Прочие трансферты населению

601

603

130330

100

Транспортные услуги

601

604

110500

500

Продукты питания

601

605

110330

45,5

Прочие трансферты населению

601

605

130330

518

Компенсация на лечение

601

605

130340

189,9

Командировки и служебные разъезды

601

606

110400

150

Оплата горюче-смазочных материалов

601

607

110340

550,9

Оплата услуг связи

602

608

110600

200

Оплата услуг связи

602

615

110600

30

Оплата отопления и технологических нужд

602

615

110721

679,4

Оплата водоснабжения помещений

602

615

110740

120

Прочие коммунальные услуги

602

615

110770

500

Капитальный ремонт объектов

602

615

240330

800

Текущий ремонт

602

615

111030

500

ИТОГО

54824,1

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.