Полученные штрафы без НДС
41261,00
руб
НДС (20%)
8252,20
Общий доход от штрафов с НДС
49513,20
Дивиденды
30000
Доходы брутто и нетто (всего)
Доходы брутто с учетом НДС и НП
3635705,62
Доходы нетто без НДС и НП
3030845,98
НДС в доходах
600307,62
НП в доходах
4552,02
Расходы предприятия
Себестоимость продукции (РР)
Материальные затраты
Материальные расходы с НДС
878460,00
НДС в расходах (16,67%)
146439,28
Материальные затраты без НДС
732020,72
Оплата труда
306130,00
Амортизация
Здания и сооружения
3600000,00
Срок службы
20
лет
Норма амортизации
5%
в год
Годовая амортизация
180000,00
Квартальная амортизация
45000,00
Обурудование
Оборудование*
1376000,00
10%
137600,00
34400,00
*Стоимость оборудования уменьшилась на балансовую стоимость реализованного оборудования в предыдущем квартале.
Автотранспорт
Грузовые автомобили
220000,00
20%
44000,00
11000,00
В октябре приобретен автомобиль
Амортизация по новому автомобилю:
Стоимость брутто (с НДС)
155000,00
НДС (16,67%)
25838,50
Стоимость нетто
129161,50
25832,30
Амортизация за 2 месяца
4305,38
Нематериальные активы
50000,00
5000,00
1250,00
Итого амортизация за квартал
Амортизация всего за квартал
95955,38
Прочие расходы
Сумма налогов и сборов
Единый социальный налог
ЕСН (35,6%)
108982,28
Налог на имущество
Среднегодовое значение стоимости имущества за год:
Стоимость имущества на конец четвертого квартала:
СИ1.01*=СИ1.10+ПИ-А4кв
Где А4кв - амортизация за четвертый квартал; ПИ - стоимость приобретенного имущества.
остаточная стоимость на начало квартала
стоимость поступившего имущества
амортизация за квартал
амортизация за квартал по поступившему имуществу
итого остаточная стоимость на конец года
СИ1.10
ПИ
А4кв
СИ1.01*
3465000,00
3420000,00
Оборудование
1317600,00
1283200,00
грузовые автомобили
187000,00
300856,12
46250,00
Материальные запасы (10% от материальных расходов без НДС)
66547,34
73202,07
Итого
5082397,34
91650,00
5122258,19
Стоимость имущества на 1 октября
Стоимость имущества на 1 января
5250442,68
Налог на имущество (2%) за 9 месяцев
105008,85
Налог на имущество за третий квартал*
25511,64
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
