Доходы брутто с учетом НДС и НП
3259922,00
руб
Доходы нетто без НДС и НП
2713362,00
НДС в доходах
542798,00
НП в доходах
3762,00
Расходы предприятия
Себестоимость продукции (РР)
Материальные затраты
Материальные расходы с НДС
726000,00
НДС в расходах (16,67%)
121024,20
Материальные затраты без НДС
604975,80
Оплата труда
253000,00
Амортизация
Здания и сооружения
3600000,00
Срок службы
20
лет
Норма амортизации
5%
в год
Годовая амортизация
180000,00
Квартальная амортизация
45000,00
Обурудование
Оборудование*
1600000,00
10%
160000,00
40000,00
*В связи с тем, что оборудование продано в июне (третий месяц квартала), амортизация за II квартал начислена в полном объеме (в том числе и по реализованному оборудованию)
Автотранспорт
Грузовые автомобили
220000,00
20%
44000,00
11000,00
Нематериальные активы
50000,00
5000,00
1250,00
Итого амортизация за квартал
Амортизация всего за квартал
97250,00
Прочие расходы
Сумма налогов и сборов
Единый социальный налог
ЕСН (35,6%)
90068,00
Налог на имущество
Среднегодовое значение стоимости имущества за 2 квартала:
Стоимость имущества на конец второго квартала:
СИ1.07=СИ1.04-А2кв-ВИост
Где А2кв - амортизация за второй квартал; ВИост - остаточная стоимость выбывшего (реализованного) имущества.
остаточная стоимость на начало квартала
амортизация за квартал
остаточная стоимость выбывшего имущества
итого остаточная стоимость на конец квартала
СИ1.04
А2кв
ВИост
СИ1.07
3555000,00
3510000,00
Оборудование
1560000,00
168000,00
1352000,00
грузовые автомобили
209000,00
198000,00
48750,00
47500,00
Материальные запасы (10% от материальных расходов без НДС)
54997,80
60497,58
Итого
5427747,80
5167997,58
Стоимость имущества на 1 апреля
Стоимость имущества на 1 июля
Среднегодовое значение стоимости имущества за 2 квартала
2693561,37
Налог на имущество (2%) за 6 месяцев
53871,23
Налог на имущество за второй квартал*
26489,36
*Налог на имущество за второй квартал рассчитывается как разность налога на имущество за 6 месяцев и налога на имущество за первый квартал
Налог на пользователей автодорог
Выручка от реализации продукции (без НДС и НП)
2383238,00
Налог на пользователей автодорог (1%)
23832,38
Налог на рекламу
Расходы на рекламу (с НДС)
61600,00
НДС в расходах на рекламу (16,67%)
10268,72
Расходы на рекламу без НДС
51331,28
Налог на рекламу (5%)
2566,56
Расходы на аренду офиса
Расходы на аренду офиса (без НДС)
20900,00
НДС (20%)
4180,00
Расходы на аренду офиса (с НДС)
25080,00
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
