Затраты на подготовку персонала
Затраты на подготовку персонала (наличными)
17000,00
руб
НДС (20%)
3400,00
НП (5%)
1020,00
Затраты брутто
21420,00
Затраты нетто*
*По действующему положению затраты за наличный расчет списываются на себестоимость вместе с НДС и НП
Расходы на рекламу
Расходы на рекламу с НДС
56000,00
НДС (16,67%)
9335,20
Затраты нетто
46664,80
Итого прочих затрат
Сумма всех прочих затрат брутто
279524,90
НДС в прочих
17455,20
Сумма всех прочих затрат нетто
262069,70
Внереализационные расходы (ВРР)
Штрафы (с НДС)
11000,00
1833,70
Нетто
9166,30
Смета затрат (I квартал)
Всего (брутто)
НДС в расходах
Всего (нетто)
1. Материальные расходы
660000,00
110022,00
549978,00
2. Расходы на оплату труда
230000,00
3. Амортизация
97250,00
4. Прочие расходы
5. Всего расходов
1266774,90
127477,20
1139297,70
6. Штрафы
7. Суммарные расходы
1277774,90
129310,90
1148464,00
Расчет НДС в бюджет
Расчет НДС в бюджет (доход - расход)
321709,10
руб.
НДС (доход)
451020,00
НДС (расход)
Расчет валовой прибыли
Валовая прибыль (доход нетто - расход нетто)
1106116,00
Доход нетто
2254580,00
Расход нетто
Расчет налогооблагаемой прибыли
Норма на представительские расходы (4% от ФОТ)
9200,00
Представительские расходы
36000,00
Корректировка на представительские расходы
26800,00
Налогооблагаемая прибыль (валовая прибыль + корректировка)
1132916,00
Расчет налога на прибыль
Ставка налога на прибыль
24%
Налог на прибыль
271899,84
Чистая прибыль
834216,16
Определение доходов и расходов в II квартале
Во втором квартале все доходы и расходы возросли на 10% по сравнению с предыдущим.
В июне продано оборудование на 280 тыс. руб.
Доходы предприятия
Выручка от реализации (ДР)
Выручка от реализации с НДС
2860000,00
НДС в выручке (16,67%)
476762,00
Выручка без НДС
2383238,00
Внереализационные доходы предприятия (ВДР)
Доходы от сдачи гаражей в аренду физическим лицам (без НДС и налога с продаж)
62700,00
НДС(20%)
12540,00
3762,00
Общий доход от аренды с НДС и НП
79002,00
Полученные штрафы без НДС
34100,00
6820,00
Общий доход от штрафов с НДС
40920,00
Доходы от продажи имущества
Доходы от продажи имущества (брутто)
280000,00
46676,00
Доходы от продажи имущества (нетто)
233324,00
Балансовая стоимость проданного имущества (80%)
224000,00
Остаточная стоимость проданного имущества(60%)
168000,00
Доходы брутто и нетто (всего)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
