где 390 - количество шифров
210 - количество приемов и выдач в среднем за месяц .
электромонтер диспетчерского оборудования
воздушная прокладка кабеля между домами:
количество пультов -2
количество лифтов - 32
количество человек - 0,22 человек
подземная прокладка кабеля между домами
количество пультов- 5
количество лифтов - 112
количество человек - 0,739 человек
итого: (0,22 + 0,739)чел. * 1,12 = 1,1 человек
уборщик служебных и производственных помещений
307,3 м2 / (700 м2 * 0,9) * 1,12 = 0,5 человек,
где 307,3 м2 - убираемая площадь
- оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий
3 человека в смену * 4,4 * 1,12 = 15 человек
в с е г о рабочих по нормативу - 63,4 человек
мастер ТО - 1,5 человек (норматив 1 мастер на 15 человек)
начальник участка по аварийному обслуживанию лифтов - 1 человек
мастер на участке по аварийному обслуживанию лифтов
1 человек в смену * 4.4 * 1,12 = 4,9 человек
начальник производственно-технической группы -0,5 человек
инженер по подготовке производства -0,9 человек
инженер по технике безопасности и охране труда -0,8 человек
инженер по техническому надзору- 0,2 человек
Административно-управленческий персонал :
общее руководство (73,2 чел. * 1,5 чел. / 61 чел.)= 1,8 человек,
где 73,2 человек -количество рабочих и специалистов.
1,5 человек -нормативная численность на 61 человек
планирование, организация труда и заработной платы - 1,5 человек
бухгалтерский учет и финансовая деятельность(73,2 чел. * 3 чел./61 чел.)=3,6 человек,
где 3 человека -нормативная численность на 61 человек
материально-техническое снабжение - 1,5 человека
общее делопроизводство(73,2 чел. * 2 чел. / 61 чел.)= 2,4 человек,
где 2 человека - нормативная численность на 61 человек
итого: 10,8 человек
общая численность:
(63,4 чел. + 9,8 чел. + 10,8 чел.) = 84 человека.
3. Фонд заработной платы - 2177,6 тыс. руб.
Складывается из должностных и месячных окладов с учетом премии и районного коэффициента.
4. Отчисление на социальные нужды - 844,9 тыс. руб.
( ФЗП * 38,8 %);
(2177,6 тыс. руб.* 38,8 % ) = 844,9 тыс. руб.
5. Материальные затраты - 299,8 тыс. руб.
- запасные части - согласно нормы расхода запасных частей на год эксплуатации пассажирских лифтов ( утв. Заместителем главы города в сентябре 1997 года) на 1 лифт -2082 руб.
на 144 лифта - 2082 руб. * 144 лифта =299808 руб. или 299,8 тыс. руб. в год
6. Коммунальные услуги - 36,6 тыс. руб.
холодная вода - 14 л * 64 чел. * 250 дн. =221900 л. или 221,9 м3
7 л * 20 чел * 250 дн =36050 л., или 36,1 м3
(221,9 + 36,1) м3 * 19-73 руб. =5090,34 руб. или 5,1 тыс. руб.
стоки - 25 л * 64 чел * 250 дн. =396250 л, или 396,3 м3
12 л * 20 чел. * 250 дн. =61800 л, или 61,8 м3
(396,3 + 61,8) м3 *13,50 руб. =6184,35 руб. или 6,2 тыс. руб.
Тепловая энергия:
- горячая вода - 11 л * 64 чел.* 250 дн.=174350 л = 174,4 м3 * 0,065 Гкал =11,34 Гкал
5 л * 20 чел. * 250 дн. =25750 л = 25,8 м3 * 0,065 Гкал =1,68 Гкал
-отопление - 23 ккал/час. * 307,3 м3 * 2,7 м * 24 * 235 * 0,532 =57259150 ккал/час = 57,3 Гкал
(11,34 + 1,68 + 57,3 )Гкал. * 227,30 руб =15997,37 руб. или 16,0 тыс. руб.
электроэнергия : 6735 кВт/час. * 1-375 руб. =9260,63 руб или 9,3 тыс. руб.
всего коммунальные услуги 36,6 тыс. руб.
Услуги автотранспорта - 339,6 тыс. руб.
Таблица 13
Экономические показатели оборудования «Элкон» системы ЛДСС.
№
пп
Показатели
Един. изм.
Кол-во
Цена (руб.)
Сумма (руб.)
Гр.4 * гр.5
1
2
3
4
5
6
1.
Техническое обслуживание лифтов в день
маш./ час.
км
7
96
25,50
1,17
178,50
112,32
2.
Аварийное обслуживание лифтов(в сутки одна машина)
маш. /час.
24
50
612,00
58,50
3.
Командировка г.Челябинск
16
520
408,00
608,00
Всего: ТО - (178,50 + 112,32) руб. * 12 мес. * 22 дн. =76776,48 руб.
Аварийное обслуживание - ( 1224,00 + 117,00 ) руб. * 12 мес. * 30,4 дн.= 489196,80 руб
Командировка- (408,00 + 608,00) руб. * 9 мес. =9144 руб.
ИТОГО : 339662,88 руб. или 339,6 тыс. руб.
8. Прочие затраты - 146 тыс. руб.
Итого затрат - 4037 тыс. руб.
Рентабельность 2,2 % - 88,8 тыс. руб.
Всего доходов - 4125,8 тыс. руб.
В связи с выше перечисленным - 2387 руб.
снижается тариф на 1 лифт он составит:
4125,8 / 144 лифта / 12 мес. = 2387 руб.
Таблица 14
Сводная таблица экономических показателей оборудования «Элкон» системы ЛДСС.
Един.
изм.
В существующих условиях
С внедрением оборудования “«Элкон»”
Количество обслуживаемых лифтов
шт.
144
Численность работающих
чел.
118
84
Фонд заработной платы
т. руб.
2783,6
2177,6
4.
Отчисления на социальные нужды
1071,7
844,9
5.
Материальные затраты
т .руб.
299,8
6.
Услуги автотранспорта
339,6
7.
Коммунальные услуги
61,9
36,6
8.
Прочие затраты
146
9.
Налог на пользователей автодорогами
125,2
105,7
10.
И т о г о затраты
4850,9
4037
11.
Рентабельность 2,2 %
106,7
88,8
12.
В с е г о доходы
4957,6
4125,8
13.
Тариф 1 лифта
руб.
2871
2387
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15