Рефераты. Анализ и планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере МП "Лифт-Сервис")

где 390 - количество шифров

210 - количество приемов и выдач в среднем за месяц .

электромонтер диспетчерского оборудования

воздушная прокладка кабеля между домами:

количество пультов -2

количество лифтов - 32

количество человек - 0,22 человек

подземная прокладка кабеля между домами

количество пультов- 5

количество лифтов - 112

количество человек - 0,739 человек

итого: (0,22 + 0,739)чел. * 1,12 = 1,1 человек

уборщик служебных и производственных помещений

307,3 м2 / (700 м2 * 0,9) * 1,12 = 0,5 человек,

где 307,3 м2 - убираемая площадь

- оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий

3 человека в смену * 4,4 * 1,12 = 15 человек

в с е г о рабочих по нормативу - 63,4 человек

мастер ТО - 1,5 человек (норматив 1 мастер на 15 человек)

начальник участка по аварийному обслуживанию лифтов - 1 человек

мастер на участке по аварийному обслуживанию лифтов

1 человек в смену * 4.4 * 1,12 = 4,9 человек

начальник производственно-технической группы -0,5 человек

инженер по подготовке производства -0,9 человек

инженер по технике безопасности и охране труда -0,8 человек

инженер по техническому надзору- 0,2 человек

Административно-управленческий персонал :

общее руководство (73,2 чел. * 1,5 чел. / 61 чел.)= 1,8 человек,

где 73,2 человек -количество рабочих и специалистов.

1,5 человек -нормативная численность на 61 человек

планирование, организация труда и заработной платы - 1,5 человек

бухгалтерский учет и финансовая деятельность(73,2 чел. * 3 чел./61 чел.)=3,6 человек,

где 3 человека -нормативная численность на 61 человек

материально-техническое снабжение - 1,5 человека

общее делопроизводство(73,2 чел. * 2 чел. / 61 чел.)= 2,4 человек,

где 2 человека - нормативная численность на 61 человек

итого: 10,8 человек

общая численность:

(63,4 чел. + 9,8 чел. + 10,8 чел.) = 84 человека.

3. Фонд заработной платы - 2177,6 тыс. руб.

Складывается из должностных и месячных окладов с учетом премии и районного коэффициента.

4. Отчисление на социальные нужды - 844,9 тыс. руб.

( ФЗП * 38,8 %);

(2177,6 тыс. руб.* 38,8 % ) = 844,9 тыс. руб.

5. Материальные затраты - 299,8 тыс. руб.

- запасные части - согласно нормы расхода запасных частей на год эксплуатации пассажирских лифтов ( утв. Заместителем главы города в сентябре 1997 года) на 1 лифт -2082 руб.

на 144 лифта - 2082 руб. * 144 лифта =299808 руб. или 299,8 тыс. руб. в год

6. Коммунальные услуги - 36,6 тыс. руб.

холодная вода - 14 л * 64 чел. * 250 дн. =221900 л. или 221,9 м3

7 л * 20 чел * 250 дн =36050 л., или 36,1 м3

(221,9 + 36,1) м3 * 19-73 руб. =5090,34 руб. или 5,1 тыс. руб.

стоки - 25 л * 64 чел * 250 дн. =396250 л, или 396,3 м3

12 л * 20 чел. * 250 дн. =61800 л, или 61,8 м3

(396,3 + 61,8) м3 *13,50 руб. =6184,35 руб. или 6,2 тыс. руб.

Тепловая энергия:

- горячая вода - 11 л * 64 чел.* 250 дн.=174350 л = 174,4 м3 * 0,065 Гкал =11,34 Гкал

5 л * 20 чел. * 250 дн. =25750 л = 25,8 м3 * 0,065 Гкал =1,68 Гкал

-отопление - 23 ккал/час. * 307,3 м3 * 2,7 м * 24 * 235 * 0,532 =57259150 ккал/час = 57,3 Гкал

(11,34 + 1,68 + 57,3 )Гкал. * 227,30 руб =15997,37 руб. или 16,0 тыс. руб.

электроэнергия : 6735 кВт/час. * 1-375 руб. =9260,63 руб или 9,3 тыс. руб.

всего коммунальные услуги 36,6 тыс. руб.

Услуги автотранспорта - 339,6 тыс. руб.

Таблица 13

Экономические показатели оборудования «Элкон» системы ЛДСС.

пп

Показатели

Един. изм.

Кол-во

Цена (руб.)

Сумма (руб.)

Гр.4 * гр.5

1

2

3

4

5

6

1.

Техническое обслуживание лифтов в день

маш./ час.

км

7

96

25,50

1,17

178,50

112,32

2.

Аварийное обслуживание лифтов(в сутки одна машина)

маш. /час.

км

24

50

25,50

1,17

612,00

58,50

3.

Командировка г.Челябинск

маш./ час.

км

16

520

25,50

1,17

408,00

608,00

Всего: ТО - (178,50 + 112,32) руб. * 12 мес. * 22 дн. =76776,48 руб.

Аварийное обслуживание - ( 1224,00 + 117,00 ) руб. * 12 мес. * 30,4 дн.= 489196,80 руб

Командировка- (408,00 + 608,00) руб. * 9 мес. =9144 руб.

ИТОГО : 339662,88 руб. или 339,6 тыс. руб.

8. Прочие затраты - 146 тыс. руб.

Итого затрат - 4037 тыс. руб.

Рентабельность 2,2 % - 88,8 тыс. руб.

Всего доходов - 4125,8 тыс. руб.

В связи с выше перечисленным - 2387 руб.

снижается тариф на 1 лифт он составит:

4125,8 / 144 лифта / 12 мес. = 2387 руб.

Таблица 14

Сводная таблица экономических показателей оборудования «Элкон» системы ЛДСС.

пп

Показатели

Един.

изм.

В существующих условиях

С внедрением оборудования “«Элкон»”

1

2

3

4

5

1.

Количество обслуживаемых лифтов

шт.

144

144

2.

Численность работающих

чел.

118

84

3.

Фонд заработной платы

т. руб.

2783,6

2177,6

4.

Отчисления на социальные нужды

т. руб.

1071,7

844,9

5.

Материальные затраты

т .руб.

299,8

299,8

6.

Услуги автотранспорта

т. руб.

339,6

339,6

7.

Коммунальные услуги

т. руб.

61,9

36,6

8.

Прочие затраты

т. руб.

146

146

9.

Налог на пользователей автодорогами

т. руб.

125,2

105,7

10.

И т о г о затраты

т. руб.

4850,9

4037

11.

Рентабельность 2,2 %

т. руб.

106,7

88,8

12.

В с е г о доходы

т. руб.

4957,6

4125,8

13.

Тариф 1 лифта

руб.

2871

2387

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.